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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

    （一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作指示、规定和部署及市委、市政府具体工作安排，承担市信访工作联席会议日常工作，推动全市信访工作的开展。

    （二）承办中央和国家机关、省委省政府、市委市政府及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委、市政府和市领导同志来信，接待到市委、市政府上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府同志请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及省市有关部门做好阜新进京上访群众接待劝返工作，做好重大政治活动期间信访分流工作。

    （三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对省、市领导同志和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央及省、市级专项信访救助资金使用情况。

    （四）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、进省上访和异常、突发信访事件，对信访工作失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位信访工作。

    （五）反映信访人提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

    （六）推动全市信访矛盾排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

    （七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县区和市直部门信访工作机构履职情况。

    （八）完成市委、市政府交办的其他任务。

    （九）职能转变。

    1．加强对各地区各部门办理群众信访情况的督促检查。

    2．加强对重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

    3．加强对群众进京上访的协调处理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市信访局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    阜新市信访局

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计591.24万元，包括：

1.财政拨款收入591.24万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入591.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少35.69万元,下降5.69%。主要原因：一是人员发生调整变动；二是严格压减日常办公经费支出。

（二）支出总计591.24万元，包括：

1.基本支出535.66万元，占支出总计的90.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出480.64万元；商品和服务支出46.68万元；对个人和家庭的补助8.34万元。

2.项目支出55.58万元，占支出总计的9.40%。主要包括信访维稳经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少35.69万元,下降5.69%。主要原因：一是人员发生调整变动；二是紧扣节约要求，从严压减办公经费支出，减少不必要支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：一体化经费支出无结余结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出591.24万元，其中：基本支出535.66万元，项目支出55.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少35.69万元，下降5.69%，主要原因：一是本年度人员发生调整变动；二是落实政府“过紧日子”工作要求，从严压减一般性公用经费支出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的102.32%，其中：基本支出完成年初预算的106.53%，项目支出完成年初预算的74.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出591.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出455.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）400.86万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的107.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是单位新增招录入职人员，新增人员经费开支；二是部分在职人员职级晋升，对应工资待遇标准上调。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.88万元，主要是驻村干部补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村干部补助为后期追加预算支出，年初未列支预算安排。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）51.71万元，主要是信访维稳经费等支出。完成年初预算的68.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因符合开展评议案件的对象较少，导致评议费用未达预算金额；二是部分实际发生的支出当年未予以拨付，导致实际支出金额未达指标。

2.社会保障和就业支出65.31万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.76万元，主要是退休人员独生子女费、退休人员取暖费等支出。完成年初预算的99.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出严格依照预算标准执行，测算存在细微偏差。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.55万元，主要是人员保险等支出。完成年初预算的95.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，缴费基数发生变化，单位配套养老保险缴费相应变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.17万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未统筹安排职业年金相关经费预算，年中按规定程序完成预算追加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.83万元，主要是伤残人员补助金等支出。完成年初预算的105.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待遇计发基数上调，资金支出相应增加。

3.卫生健康支出27.04万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.90万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的86.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整变动，在职人员缴费基数变化，单位配套养老保险缴费相应变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.15万元，主要是公务员医疗补助缴费等支出。完成年初预算的86.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整变动，医疗缴费金额相应变化。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）0.99万元，主要是伤残人员医疗费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列支伤残人员医疗费相关经费预算，年中按规定流程完成预算追加。

4.住房保障支出43.44万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.44万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的107.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数统一调整，缴存标准提高，年中追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.37万元，完成预算的45.85%，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车规范化管理，严控车辆维修保养相关支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.37万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未开展此项业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未开展此项业务。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未开展此项业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是未开展此项业务。

3.公务用车购置及运行费3.37万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的45.85%，决算数小于预算数的主要原因是从严压减公务车辆日常运行相关经费开支。比上年增加2.06万元，增长157.25%，主要是本年度，根据工作安排，本地区接访、督导调研工作力度持续加大，在京接访劝返相关任务量同步增长等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.37万元，主要用于公务车加油、机动车检测费、公务车保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出535.66万元，其中：人员经费488.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费46.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出46.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.25万元,下降10.11%，主要原因是本年度紧扣节约要求，从严压减办公经费支出，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（3）个（其中：一般公共预算项目（3）个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（80.30）万元（其中：一般公共预算资金（80.30）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本经营预算资金（0）万元），自评覆盖率（100%），自评平均分（93）分。

    组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（502.82）万元，自评平均分（94.87）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

    2.项目绩效自评结果

    本部门在2025年度市直部门决算中反映“信访维稳经费、驻村补助、（2025年）全市二等乙医疗照顾人员医疗费”（3）个项目绩效自评结果。

    （1）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（79）分。项目全年预算数为（76.43）万元，执行数为（51.71）万元，完成预算的（67.66%）。项目绩效目标完成情况：2025年市信访局认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，始终牢记为民解难、为党分忧的政治责任，按照国家信访局和省信访局部署要求，深入推进信访工作法治化，持续加强信访积案攻坚，全市信访形势稳中向好，有力维护社会大局安全稳定。全市初次信访事项及时受理率和按期办结率100%，位列全省首位；全市进京访564件次，仅占全省进京访总量的3.86%，低于全省平均增幅7.2个百分点。

    （2）驻村补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（100）分。项目全年预算数为（2.88）万元，执行数为（2.88）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：驻村干部补助发放及时足额，年度绩效目标任务全部完成。

    （3）（2025年）全市二等乙医疗照顾人员医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（100）分。项目全年预算数为（0.99）万元，执行数为（0.99）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：医疗照顾人员医疗费相关绩效目标全部完成，待遇保障落实到位。

    3.部门评价结果

    2025年我部门未开展项目部门评价。

    4.财政评价结果

    2025年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件